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鹰潭市档案局2017年度部门决算
 发布日期: 2018年10月23日

鹰潭市档案局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  鹰潭市档案局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  鹰潭市档案局部门概况

 

一、部门主要职能

职能简述:鹰潭市档案局为市委、市政府直属事业单位(正县级),参照公务员法管理。

主要职责:

1、对全市档案事业进行统筹规划、宏观管理;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县(市、区)的档案业务工作。

2、按照《中华人民共和国档案法》以及党和国家的方针、政策、工作要求,拟订全市档案工作管理办法和地方性政策、规章制度,制定全市档案事业发展的中长期规划、年度计划和全市档案建设的业务规范;依法进行档案行政执法和执法监督。

3、负责档案法制宣传工作,组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化和规范化建设。

4、制定全市档案干部队伍建设计划,组织实施档案教育和档案干部业务培训工作。

5、负责接收和科学保管市档案馆接受范围内的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

6、负责征集与我市有关的散存在社会和其他部门的档案资料,不断丰富馆藏。

7、负责接收市直各单位已公开的现行文件,向社会各界开展已公开的现行文件的利用服务工作。

8、负责开展档案编研、信息开发、档案利用与管理工作,推进档案信息网络建设,向社会开放应开放的档案,为社会各方面提供档案利用服务。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鹰潭市档案局机关

本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制0人,事业编制16人;年末实有人数15人,其中在职人员15人,退休人员7人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

      二、收入决算表   

 

  三、支出决算表

    

 

 四、财政拨款收入支出决算总表   

  

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

 

  

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

 

 九、国有资产占用情况表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

部门2017年度收入总计249.35万元,其中年初结转和结余6.14万元,较2016年增加55.61万元,增长28.7%;本年收入合计243.21万元,较2016年增加50.04万元,增长25.9 %,主要原因是:人员经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入249.35万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计249.35万元,其中本年支出合计227.79万元,较2016年增加55.61万元,增长28.7%,主要原因是:人员经费增加;年末结转和结余21.56万元,较2016年增加15.42万元,增长251%主要原因是:人员经费增加

本年支出的具体构成为:基本支出185.71万元,占81.53%;项目支出42.08万元,占18.47%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为243.21万元,决算数为243.21万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为177.55万元,决算数为177.55万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费增加

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元,其中:

(一)工资福利支出145.5万元,较2016年增加29.6万元,增长25.54%,主要原因是:人员经费增加

(二)商品和服务支出23.23万元,较2016年增加18.03万元,增长346.73%,主要原因是:人员经费增加

(三)对个人和家庭补助支出16.98万元,较2016年减少10.72万元,下降38.7%,主要原因是:退休人员工资社保统筹

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0.4万元,完成预算的16%,决算数较2016年减少5.21万元,下降92.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加(减少)0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0.4万元,完成预算的16%,决算数较2016年减少5.21万元,下降92.87%。主要原因是:取消公车

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年减少4.56万元。主要原因是:取消公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出23.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加18.03万元,增长346.73%,主要原因是:公车改革后增加了个人公务交通补助

七、政府采购支出情况说明

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度部门整体支出绩效评价。鹰潭市档案局2017年度部门整体支出绩效评价综合得分96分,绩效等级为”。绩效报告的主要结论如下:经过绩效分析和逐项打分,全年资金运行情况较好,基本达到了设定目标,专项资金使用规范 

具体情况见整体支出绩效评价报告  

 

 

鹰潭市档案局

部门整体支出绩效评价报告

 被评价单位:        鹰潭市档案局           

评价类型:       部门整体支出绩效评价        

评价方式:            部门自评             

评价年度:          0一七年度             

  

二〇一八年十六

 

 

   

 

     2
   

     3

一、部门基本情况 4

(一) 部门概况 4

1. 机构职能 4

2. 人员编制情况 4

3.  部门预算情况 4

4.  部门实际支出情况 4

5.  部门绩效目标 4

(二)项目概况 4

1.  项目背景 4

2.  项目内容、范围及期限 4

(1) 项目资金来源 5

(2) 项目资金预算安排 5

(3)   项目资金实际使用情况 5

4.  项目组织与管理 5

二、绩效评价工作情况 6

(一) 评价原则 6

(二) 评价依据 6

(三) 评价对象 6

(四) 绩效评价指标体系(详见附件) 6

(五) 评价组织实施 6

(六) 绩效评价工作组 6

三、绩效评价结论和分析 6

(一)评价结论 6

(二)绩效分析 7

1.  投入指标 7

2. 过程指标 7

3. 产出指标 7

4. 效果指标 8

(三) 主要经验和做法 8

(四) 存在问题 8

(五)改进建议 8

(六)其他说明事项 9

 

鹰潭市档案局全年财政预算为249.35万元,其中:基本支出预算185.71万元,项目支出预算42.08万元;实际支出227.79万元,其中:基本支出185.71万元,项目支出42.08万元。

一、绩效评价结论

鹰潭市档案局2017年度部门整体支出绩效评价综合得分96分,绩效等级为。绩效报告的主要结论如下:经过绩效分析和逐项打分,全年资金运行情况较好,基本达到了设定目标,专项资金使用规范

二、具体得分情况

一级指标得分情况

评价项目

投入指标

过程指标

产出指标

效果指标

合计

权重

15%

40%

28%

17%

100%

分值

15

40

24

17

100

得分率

100%

100%

86%

100%

96%

(一)投入指标。

投入指标分值15分,实际得分15分。综合得分率100%。

(二)过程指标。

过程指标分值40分,实际得分40分。综合得分率100%。

(三)产出指标。

产出指标分值28分,实际得分24分。主要党建工作公共机构节能方面扣分,综合得分率86%。

(四)效果指标。

效果指标分值17分,实际得分17分。综合得分率100%。

三、存在问题

(一)职责履行方面

党建及公共机构节能工作考核没有得到优秀

四、改进建议

加强党建及公共机构节能工作

 

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 机构职能

职能简述:鹰潭市档案局为市委、市政府直属事业单位(正县级),参照公务员法管理。

主要职责:

1、对全市档案事业进行统筹规划、宏观管理;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县(市、区)的档案业务工作。

2、按照《中华人民共和国档案法》以及党和国家的方针、政策、工作要求,拟订全市档案工作管理办法和地方性政策、规章制度,制定全市档案事业发展的中长期规划、年度计划和全市档案建设的业务规范;依法进行档案行政执法和执法监督。

3、负责档案法制宣传工作,组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化和规范化建设。

4、制定全市档案干部队伍建设计划,组织实施档案教育和档案干部业务培训工作。

5、负责接收和科学保管市档案馆接受范围内的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

6、负责征集与我市有关的散存在社会和其他部门的档案资料,不断丰富馆藏。

7、负责接收市直各单位已公开的现行文件,向社会各界开展已公开的现行文件的利用服务工作。

8、负责开展档案编研、信息开发、档案利用与管理工作,推进档案信息网络建设,向社会开放应开放的档案,为社会各方面提供档案利用服务。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 人员编制情况

鹰潭市档案局下设4个职能科室:办公室、业务指导科、法制科以及保管利用科。根据市人民政府规定,核定鹰潭市档案局机关行政及事业单位人员编制数16名,实际在岗人员15

         人员情况

单位名称

规定编制数

聘用临时人员

实际在岗人员

鹰潭市档案局

16

0

15

 

 

 

 

合  计

16

0

15

3.  部门预算情况

2017年度部门整体预算(含下属事业单位,下同)收入总额为249.35万元(含上年结转6.14万元,2017年度财政预算拨款243.21万元);支出预算总额为249.35万元,其中:基本支出185.71万元,项目支出42.08万元。

4.  部门实际支出情况

根据鹰潭市档案局部门决算报表显示,2017年度部门实际支出227.79万元。按支出项目类别划分,基本支出185.71万元,项目支出42.08万元。

5.  部门绩效目标

鹰潭市档案局设定的总体目标:对全市档案事业进行统筹规划、宏观管理;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县(市、区)的档案业务工作。

阶段性目标:完成市委市政府安排的工作

(二)项目概况

1.  项目背景

按照《中华人民共和国档案法》以及党和国家的方针、政策、工作要求,拟订全市档案工作管理办法和地方性政策、规章制度,制定全市档案事业发展的中长期规划、年度计划和全市档案建设的业务规范;依法进行档案行政执法和执法监督。

2.  项目内容、范围及期限

1) 项目内容

一般行政管理事务、档案馆及其他档案事务支出

2) 项目范围

档案工作

3) 项目期限

2017年1-12月

3.  项目资金来源、预算安排及实际使用情况

(1) 项目资金来源

2017年度项目资金42.08万元全部由财政拨付

(2) 项目资金预算安排

2017年度市档案局项目预算资金42.08万元,其中上年结转6.14万元,当年预算35.94万元。

(3)   项目资金实际使用情况

2017年度项目实际使用资金42.08万元,其中:用于商品和服务支出42.08万元。

4.  项目组织与管理

1) 项目流程

项目承担单位开展项目的基本流程如下:

申报阶段:向财政局申请资金

评审阶段:下达档案工作

执行阶段:开展档案工作

验收阶段:绩效评价 

(2) 项目实施情况  良好

3) 项目管理制度与措施:财务管理制度

4) 利益相关方

该项目涉及的利益相关方如下:

1. 项目拨款单位:鹰潭市档案局

2. 项目主管部门:鹰潭市档案局

二、绩效评价工作情况

 

(一 评价原则

此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求,秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合鹰潭市档案局部门业务开展的实际情况,运用定性分析和定量分析相结合的方法,确保绩效评价有理可循、有据可依。

(二) 评价依据

《关于开展2013年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知》(鹰财绩[2014]5号)

(三) 评价对象

2017年度鹰潭市档案局部门实际支出227.79万元。按支出项目类别划分,基本支出185.71万元,项目支出42.08万元。

(四) 绩效评价指标体系(详见附件)

(五) 评价组织实施

1.  前期调研

以项目单位分管绩效评价的领导胡国良为组长,办公室有关人员组成评价工作组。绩效评价指标调研并于2018915日前完成工作方案

2.  数据采集

评价工作组于2018930日前完成数据填报及评价调查,听取具体实施部门负责人的情况介绍,了解关于项目实施的基本情况。查找财务凭证,了解资金使用去向。工作组评价工作施行交叉评价,保证每项指标打分客观公正。

3.  数据分析和报告撰写

通过对绩效目标与实施效果、完成情况的对比,综合分析绩效目标实现程度。绩效分析和撰写报告于20181020日前完成。根据档案管理的有关要求,建立评价工作档案并及时归档。

(六) 绩效评价工作组

组长: 胡国良  市档案局副局长

成员: 朱冬梅  办公室主任

          办公室科员

 

三、绩效评价结论和分析

 

(一)评价结论

根据评价指标体系及评分标准,通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式,对鹰潭市档案局2017年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为96分,绩效等级为”。(综合评分表详情见附件)

一级指标得分情况表

评价项目

投入指标

过程指标

产出指标

效果指标

合计

权重

15%

40%

28%

17%

100%

分值

15

40

24

17

100

得分率

100%

100%

86%

100%

96%

(二)绩效分析

1.  投入指标

投入指标由1个二级指标和3个三级指标构成,权重为15分,实际得分为15分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

二级指标

三级指标

权重

业绩值

分值

得分率

部门预算配置(15分

财政供养人员控制率(5分)

5

93.75%

5

100%

“三公经费”变动率(5分)

5

-66.67%

5

100%

重点项目支出安排率(5分)

5

无重点项目

5

100%

小计

 

15

 

15

 

1)满分指标:3项指标。

2)扣分指标:

3)突出指标:三公经费较少明细

2. 过程指标

 过程指标由3个二级指标和11个三级指标构成,权重分为40分,实际得分为40各指标业绩值和绩效分值如下表。

二级指标

三级指标

权重

业绩值

分值

得分率

部门会计核算管理(20分)

预算完成率(3分)

3

100%,249.35/249.35

3

100%

预算调整率(3分)

3

0,(0/249.35)

3

100%

支付进度率(8分)

8

68.38%,170.51/(6.14+243.21+0)

4

100%

91.35%,227.79/(6.14+243.21+0)

4

100%

公用经费控制率(3分)

3

100%,23.23/23.23

3

100%

政府采购执行率(3)分

3

 无政府采购

3

100%

部门预算管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

3

鹰潭市档案局财务制度汇编

3

100%

资金使用合规性(4分)

4

鹰潭市档案局财务制度汇编

4

100%

预决算信息公开性(3分)

3

档案局网站已公开

3

100%

部门资产管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

3

鹰潭市档案局财务制度汇编

3

100%

资产管理安全性(4分)

4

鹰潭市档案局财务制度汇编

4

100%

固定资产利用率(3分)

3

100%,157.36/157.36

3

100%

小计

 

40

 

40

100%

1)满分指标: 全部

2)扣分指标:

3)突出指标:全部

3. 产出指标

产出指标由1个二级指标和5三级指标构成,权重分值为28分,实际得分为24分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

二级指标

三级指标

权重

业绩值

分值

得分率

职责履行

年度重点工作任务(8分)

8

全市完成4个以上省三级以上规范化管理评估;开展主题为“档案--我们共同的记忆”6.9国际档案日宣传活动;与武汉大学合作,开展干部培训

8

100%

党建工作(5分)

5

2017年党建合格

3

60%

社会综合治理(5分)

5

2017年综治先进

5

100%

公共机构节能(5分)

5

2017年节能达标

3

60%

财政预算绩效管理(5分)

5

年初设定了绩效目标

5

100%

小计

 

28

 

24

86%

1)满分指标: 年度重点工作任务社会综合治理财政预算绩效管理

2)扣分指标:党建工作公共机构节能

3)突出指标:年度重点工作任务社会综合治理财政预算绩效管理

4. 效果指标

效果指标由1个二级指标和3个三级指标构成,权重分为17分,实际得分为17分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

二级指标

三级指标

权重

业绩值

分值

得分率

履职效果

部门整体效益(8分)

8

2017年绩效考核良好

8

100%

市领导评价满意度(5分)

5

2017年绩效考核良好

5

100%

社会公众满意度(4分)

4

档案利用服务调查问卷

4

100%

小计

 

17

 

17

100%

1)满分指标: 全部

2)扣分指标:

3)突出指标:全部

(三 主要经验和做法

1、比较法:通过对绩效目标与实施效果、完成情况的对比,综合分析绩效目标实现程度。

2、询问查证法:听取具体实施部门负责人的情况介绍,了解关于项目实施的基本情况。查找财务凭证,了解资金使用去向。

(四) 存在问题

1.职责履行方面

党建及公共机构节能工作考核没有得到优秀

(五)改进建议 

加强党建及公共机构节能工作

(六)其他说明事项

                               

  

第四部分  名词解释

 

    档案事务,反映档案事务方面的支出,对档案事业实行统筹规划、宏观管理;组织、指导、检查、监督、协调档案业务工作,开展档案科学技术和理论研究,接受档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整。

 

 

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